金碟K3折旧汇总表数额不正确
时间:2015-03-24 02:18来源:未知 作者:admin 点击:
| 金碟K3折旧汇总表数额不正确 详细描述 计提折旧后发现在折旧汇总表里按照类别汇总数据错误，经查对，原因如下：在 1 月录入固定资产卡片，类别为外购，2 月做该资产变动，类别为投资。在 2 月计提折旧后，类别汇总里该资产所提折旧全部变为投资。 解决方案 第1期录入的固定资产，第1期是不提折旧的；第2期开始计提折旧，这时已变动为投资类别，所以该固定资产折旧额汇总类别为投资是正确的。 金碟K3固定资产清理的处理 详细描述 在系统中对固定资产做了清理后，能否专门提供一张关于已清理的固定资产记录报表作为这类固定资产的备查，因为该客户在固定资产作了清理后，有可能有些固定资产进行修理后还能够继续使用，但是该类固定资产本身已经没有价值，也就是说这类固定资产财务也不再做价，如何解决。 解决方案 仍在使用的固定资产不应做清理。应根据修理费用重新调整固定资产原值，并调整使用期间；即使不增加原值，也不应做清理，否则不能真实反映固定资产使用状况。若要查询历史清理固定资产，可通过变动历史记录表查到。 |
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